Виконання бюджету міської ради за 2022 рік

Дата: 20.02.2023 15:36

Кількість переглядів: 420

У 2022 році до бюджету Мостиської ТГ надійшло 320 млн. грн.

Виконання дохідної частини бюджету за загальним фондом становить 112,2 відсотка до плану із врахування змін на 2022 р.  

Основними бюджетоутворюючими надходженнями в дохідній частині бюджету  загального фонду є:

- податок та збір на доходи з фізичних осіб - 100,9 млн. грн.;

- єдиний податок - 24,4 млн грн.;

- податок на майно – 104,1 млн .грн.;

- акцизний податок – 5,9 млн грн.

Найбільші платники в розрізі основних бюджетоутворюючих надходжень дохідної частини бюджету загального фонду за 2022 рік.

Аналіз сплати податку на доходи фізичних осіб за 2022 рік у розрізі основних платників (без урахування військових частин)

* В т.ч. 1003,5 тисяч гривень – податок на доходи фізичних осіб від продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії генеруючими установками.

Аналіз сплати акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 2022 рік у розрізі основних платників

Аналіз сплати єдиного податку за 2022 рік у розрізі основних платників

До  спеціального фонду бюджету  Мостиської ТГ  за 2022 рік надійшло 13985,6 тис.грн

Виконання видаткової частини бюджету Мостиської міської ради за 2022 рік становить – 311,6 млн грн., що становить 94,1 відсотка плану із врахуванням змін.

Освіта

На утримання установ освіти із бюджету використано – 202,3 млн грн. На харчування дітей використано – 180,2 млн грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано – 12,2 млн грн., придбання предметів та матеріалів - 5 млн грн, продукти харчування – 2,7 млн грн. У 2022 р. вартість одного дня харчування дитини в заклаадах дошкільної освіти становила 49,57 гривень та закладах загальної середньої освіти - 38,71 грн.

Впродовж 2022 року для забезпечення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти проведені видатки :

- для безперебійного доступу до мережі інтернет придбано 15 модемів на суму 28,30 тис. грн.

- багатофункціональні пристрої на суму 99,70 тис.грн.

- придбано навчальне обладнання для кабінету предмета «Захист України» для ОЗ «Мостиський ЗЗСО № 2 I-III ст.» в сумі 466,73 тис. грн.

- поточний ремонт приміщень ОЗ «Мостиський ЗЗСО №1 І-ІІІ ступенів» Мостиської міської ради (заміна внутрішніх дерев'яних дверей) - 200 тис. грн.

- поточний ремонт приміщень ОЗ «Мостиський ЗЗСО №2 І-ІІІ ступенів» Мостиської міської ради (заміна внутрішніх дерев'яних дверей) - 200 тис. грн.

- придбано металопластикові двері для ОЗ «Мостиський ЗЗСО №2 І-ІІІ ступенів» Мостиської міської ради, Мостиського ЗДО «Віночок» – 140 тис. грн.

- закуплено бруківку,  поребрик, бардюри для відновлення благоустрою території ОЗ «Мостиський ЗЗСО № 2 І-ІІІ ступенів» - 940 тис. грн.

З спеціального фонду у 2022 році проведено видатків на суму 7,9 млн грн, з них продукти харчування - 1 млн грн., придбання предметів та матеріалів – 1,4 млн грн. Капітальні видатки становлять - 544,9 тис.грн, з них:

- придбано і замінено котли у котельнях ОЗ «Твіржанський ЗЗСО І-ІІІ ступенів -ЗДО» Мостиської міської ради , Зав'язанцівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів – вартість 510 тис. грн;

- капітальний ремонт зовнішньої теплотраси ОЗ «Крукеницький ЗЗСО  І-ІІІ ступенів» Мостиської міської ради – вартість 300 тис. грн ;

- придбано ноутбуки та персональні комп’ютери в кількості 39 одиниць на загальну суму 1,4 млн.грн. (відкрито два комп’ютерні класи у Гостинцівському ЗЗСО I-II ст. та Старяваському ЗЗСО I-II ст.) ;

- для Мостиського закладу дошкільної освіти «Віночок» придбано мультимедійний комплекс та ноутбук  на суму 108,3 тис.грн.;

- капітальний ремонт каналізації до укриття ОЗ «Малнівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» Мостиської міської ради –  132,5 тис. грн;

- придбано спеціальний шкільний автобус для підвезення учнів – 2,6 млн грн.,

В 2022 році відділом освіти молоді та спорту міської ради отримано благодійної допомоги в сумі 3,7 млн грн., з них:

- 3 шкільні автобуси від повіту Гассберг в Баварії Німеччина, Європейського фонду освіти в сумі 1,1 млн грн.,

- автомобіль MERCEDES-BENZ VITO WPI 3806A YF CEVE -105,9 тис.грн.,

- кошти від «ЮНІСЕФ» для 5 опорних закладів  загальної освіти на поточний ремонт -548,5 тис.грн.

Охорона здоров’я

На утримання установ охорони здоров’я у 2022 році використано 10,8 млн грн. Кошти виділялись, згідно «Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я Мостиської міської ради на 2022 рік». Впродовж 2022 року кошти виділялись на безкоштовні ліки в сумі 75,7 тис.грн, згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань».

По «Інші програми та заходи в сфері охорони здоров’я» використано 1,6 млн грн. По спеціальному фонду за  рахунок коштів міського бюджету проведено 1,7 млн грн. видатків Кошти міського бюджету Мостиської міської ради використано на:

- придбання насосу шприцевого «Біомед» М500  – 39,7 тис грн для дитячого  відділення.

- придбання фетального монітора L8LED+LCD tvins - 38,8тис. грн

- електрохірургічна система ДКХ-250 -41,9 тис. грн

- капітальний ремонт рентген апарату-998,3 тис.грн

- автоматичний біохімічний аналізатор DS-161-420,0 тис.грн

- напівавтоматичний 2-канальний коагулометр Coag2D-60,0тис.грн

- 4 генератори на суму 90,0 тис.грн.

Соціальний захист

За 2022 рік використано по загальному фонду міського бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення – 10,4 млн грн., при плані із врахуванням змін – 10,9 млн грн.

В 2022 році на реалізацію «Програми  надання матеріальної допомоги жителям Мостиської міської ради на 2022 роки використано - 531,1 тис.грн., в тому числі: надання одноразової допомоги до Міжнародного дня людей з інвалідністю – 83 тис.грн., одноразові допомоги з фонду міського голови то депутатів міської ради - 308,5 тис.грн., матеріальна допомога громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 28,5 тис.грн, надання матеріальної допомоги на поховання для непрацюючих осіб - 31,4 тис.грн.

Культура

Протягом 2022 року  на утримання  установ культури і мистецтва використано коштів в сумі  12409,5 тис.грн., при плані з урахуванням змін -12596,5 тис.грн., що становить 98,5 відсотка.

Спорт

Витрати на утримання установ фізкультури і спорту, спортивні заходи за 2022 рік склали в сумі 2953,5 тис.грн., при  уточненому  плані 2953,5 тис. грн.

На утримання дитячо-юнацької спортивної школи використано 22,3 млн грн. Відповідно до програми «Підтримки спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» проведено фінансування ГО «Спортивний клуб Мостиська» -222,5 тис.грн.

На утримання органів місцевого самоврядування  за  2022 рік із загального фонду використано 32 млн грн., що становить 11 відсотків від загального обсягу видатків загального фонду.

Житлово-комунальне господарство

По загальному фонду бюджету Мостиської ТГ в 2022 році на «Житлово-комунальне господарство» використано 10,5 млн грн. «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)» - 633,9 тис. грн., отримує МКП “Водоканал”. Також, в 2022 році  надано фінансову підтримку МКП “Водоканал” в сумі 1,1 млн грн, для погашення заборгованості  податку на додану вартість.

Економіка

З бюджету Мостиської ТГ протягом 2022 року на «Економічну діяльність» із загального фонду видатки становили – 5,2 млн грн., спеціального фонду-124,2 тис.грн.

По загальному фонду міського бюджету за 2022 рік на «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» використано – 4,1 млн грн. Кошти використано  на поточний ремонт доріг комунальної власності  м. Мостиська та сільських населених пунктів Мостиської громади.

На виконання «Програми соціально-економічного розвитку Мостиської міської ради  (територіальної громади) на 2022-2024 роки» надано фінансову пітримку КП «Фрут Банк» - 1 млн грн. Впродовж 2022 року використано коштів по спеціальному фонду в сумі 124,2 тис.грн.

З бюджету міської ради в 2022 році проводились видатки по програмі «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» в сумі 83,8 тис.грн. Кошти виділялись для КП «Фрут Банк» - 33,9 тис. грн. (проектно-кошторисна документація), МКП «Житловик» - 49,9 тис. грн. (придбання генератора).

За 2022 рік на «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» спеціального фонду касові видатки становили 1,9 млн грн. Взято на облік (натуральна форма) продукти харчування в сумі 1,4 млн грн, від благодійних організацій Республіки Польща, миючі засоби, ковдри, обігрівачі та інший інвентар для пунктів обігріву  - 492,0 тис.грн.

В 2022 році передбачено 850 тис грн. на утримання місцевої пожежної охорони. За 2022 рік використано 790,6 тис. грн. По спеціальному фонду видатки становили 1,1 млн грн. В 2022 році отримано: спецавтомобіль - 72,6 тис.грн., спецодяг - 12 шт., обладнання, інвентар  від центру гуманітарної допомоги Республіки Польща та центру гуманітарної допомоги у м. Мілан (Італія) на суму 212,7 тис. грн. та  Фонду міжнародної солідарності Республіка Польща в сумі 767,0 тис. грн. рамках виконання Проекту «Вогнеборці. Вдосконалення цивільного захисту в Україні на місцевому рівні».

За 2022 рік в повному обсязі виплачено заробітну плату працівникам бюджетних установ, що утримуються з бюджету Мостиської міської ради та проведено оплати за комунальні послуги, енергоносії.

« повернутися